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北京政法职业学院“三公”经费管理规定

2013-10-18 10:27:24 来源:未知 作者:纪检监察办公室 【 评论:
为进一步规范学院“三公”经费管理,提高“三公”经费的管控能力和使用效益,促进节约型、廉洁型学院建设,根据市委市政府、市委政法委关于加强“三公”经费管理的相关要求和《北京市国家机关事业单位差旅费管理办法》(京财行[2007]932号)、《北京市市级行政事业单位会议费管理办法》、《北京市财政局关于调整北京市市级行政事业单位会议费开支标准的通知》(京财预[2013]2023号)等文件精神,结合学院实际,连同规范国内因公出差和会议管理等一并做出如下规定。
第一章  总  则
第一条  加强“三公”经费预算管理。学院坚持“总额控制、从严从紧、公平合理、保障发展”的原则,进一步调整优化支出结构,严格控制“三公”经费在公务费中的比例。学院“三公”经费预算要经过预算编制、院长办公会审定、公示等程序,做到公开、透明、合理。规范“三公”经费支出管理,超预算、超标准、超范围支出一律不得报销。
第二章  公务接待管理
第二条  公务接待工作总体要求。做好学院公务接待工作,既要注重礼仪,又要简化接待;既要热情、礼貌、周到,又要安全、务实、有序;既要立足巩固、深化相互之间的友谊与合作,又要注重宣传学院办学水平和成效,树立学院良好的社会形象。
第三条  公务接待实行经费包干和审批制度。按照学院公务接待经费总预算安排,由主管院办的院领导牵头,院办、党办、财务、教务、纪检等有关部门参与,根据各系、各部门工作职能、任务需要,研究提出年度接待经费指标分配初步方案,报院长办公会审定后,将指标下达到各系、各部门。学院层面的接待经费指标由院办负责管理,其接待方案报院长审批;学院各系、各部门的公务接待工作,填写《北京政法职业学院公务接待审批表》后报分管院领导审批。
第四条  公务接待实行归口管理和对口接待办法。院办负责统筹、协调、指导学院接待工作。学院层面的接待工作由院办牵头实施,有关职能部门配合,共同做好接待工作;各系、各部门的接待工作,由相应的系、部门自行安排,必要时院办、教务处提供协助。涉外接待工作,在学院主管领导直接领导下,由邀请部门负责,有关部门配合,严格按照国家有关礼仪规定和外事纪律要求,共同做好接待工作。我国港、澳、台地区来宾接待工作参照进行。
第五条  坚持勤俭节约、简化礼仪。公务接待要严格遵守国家有关接待制度、规定、标准,严禁奢侈浪费,一般接待原则上不赠送礼品,确须赠送的,可赠送学院宣传品、纪念品。宣传品、纪念品一般由院办统一采购、管理,做好使用登记工作。使用部门事先提出需求,报分管院领导审批后到院长办领取。各系、各部门在接待过程中,按照对等接待惯例或确因工作需要邀请院领导出席的,应提前一天与院办联系,以便统一协调安排。根据宾客身份、来访目的、要求和内容,分工负责,力求从简,以必要为前提减少陪同人员,不搞层层陪同。
第六条  严格控制公务接待标准。接待校外来客,一般安排在食堂用餐,标准不超过30-50元/人。确需在校外安排用餐的,必须报学院分管领导批准,其标准一般不超过75元/人。接待其他重要贵宾和外宾及港澳台来宾,经院长批准后可适当提高餐费标准,禁止使用高档烟酒。工作日午餐接待一律不安排白酒。各系、各部门之间不得用公款相互宴请。
第七条  严格报销审批制度。一次公务接待费用额度在3000元以上的由院长审批,3000元以下由分管院领导审批。公务接待执行“一次一结”、“一事一结”,实行审批人、经手人、证明人“三人分离”审核等制度,对内容不全、手续不齐和擅自超标的部分,财务部门一律不予报销。公务接待费用,必须如实反映,不得转列其他费用。公务接待消费一般实行公务卡或支票支付结算。
第八条  实行公务接待费用实行季报和公示制度。公务接待费用每个季度由财务部门报院长和主管财务工作的副院长审阅;年底由财务部门在一定范围内通报,必要时对各系、各部门的接待经费开支情况进行公示,以便接受广大教职工的监督。
第三章  公务用车管理
第九条  规范公务车辆编制与购置管理。学院公务用车主要包括:教职工班车;学院领导公务用车;接待公务用车;学院各级会议、活动用车;各系、各部门市内办事公务用车;邀请专家和学者等来院作报告等的公务用车;紧急情况(如处置突发性事件等)和特殊情况(如大额取款、提取保密试卷等)下的市内和市外的公务用车,其他公务用车等。参照北京市有关公务用车配备使用管理办法相关规定,严格定编管理,不准将在编的公务车辆擅自转让或变卖。新购或更新公务车辆,必须按市政府相关规定执行,严格按程序审批。禁止对公务用车在原出厂标准配置的基础上增加高档配置或进行豪华装饰。
第十条  完善公务用车审批制度。各系、各部门公务用车一般提前1-2日填写“用车审批单”,明确用车事由、出车时间、行车路线等,由用车部门主要负责人签字,经车管部门审核同意后方可派车,任何部门和个人不得直接指定驾驶员和车辆出车。离开北京市的所有公务用车报院长批准,并报院办备案。
第十一条  建立年度用车统计分析制度。车管部门会同计划财务处共同做好用车情况统计分析工作,提供用车年度报表,一方面明确学院每个车辆行使总里程、行使里程中真正用于办公的里程、使用总金额(含燃料、保养、维修、过路过桥费)、车公里使用成本等,另一方面明确各系、各部门用车里程和车费开支情况,根据统计分析提出合理化建议,报主管院长和院长审阅。学院领导公务用车实现计划单列,其用车情况统计报学院院长审阅。
第十二条  探索交通经费包干改革。按照学院公务用车经费总预算安排,由主管后勤的院领导牵头,院办、党办、纪检、财务、教务、学生、后勤等有关部门参与,根据工作需要,科学、合理分配交通经费指标,报院长办公会审定后,下达各系、各部门。除特殊情况和紧急情况外,各系、各部门的包干经费指标使用完毕后,车管部门可停止派车。车管部门应合理制定不同车辆的单位里程费用标准,在学院内部公布。
第十三条  加强公务车辆使用管理。建立公务用车使用登记台账制度,严格登记用车时间、事由、地点、里程、油耗、费用等信息。严格执行停放制度,因乱停乱放造成车辆被盗或损坏的,视情节轻重,有相关责任人承担相应经济责任。国家规定的小长假、寒暑假,除值班车辆和执行任务车外,所有公务车辆停放学院车库,任何人不得使用。
第十四条  严格公务车辆运作管理制度。严格执行“定点加油、定点保险、定点维修”制度,有效防止利用公车保养、修理、加油之机的浪费现象和谋取私利行为。严格油料管理,按照“一车一卡、车卡相符、持卡加油”的方式,管理公务车用油。严禁用公款购买非公务用车加油卡。要提高服务水平,搞好服务保障,禁止以车谋私,杜绝公车浪费,车管部门尽可能保障学院各级公务用车。在车管部门安排不了的情况下,因工作需要确实需要,经分管院长批准,允许各系、各部门租用社会车辆,经费从其部门经费中报销。
第十五条  实行公车使用年度通报制度。主要通报主要内容:1、上年度各系、各部门用车使用费用和里程数;2、本年度各系、各部门交通经费包干数;3、除院领导公务用车外,其他所有车辆号码、型号、里程数、经费开支数,以及公车消费总额。
第十六条  严禁公车私驾私用。院、处级领导干部要严格遵守市委市政府关于领导干部用车等各项规定。禁止公车私用。
第四章  因公出国(境)管理
第十七条  严格报批制度。严格审核出国(境)申请,控制出国(境)人数,禁止公费出国旅游。学院外事部门会同有关部门制定年度出国(境)计划,经主管院领导审批后,报院长办公会审定。每个组团或个人因公出国(境)均需经学院有关部门审核后,报学院院长批准后方可办理出国(境)手续。院级领导根据工作需要提出计划内因公出国(境)项目人员调整和计划外的因公出国(境)项目,由院长或党委会研究决定。
第十八条  严格执行因公出国(境)经费报销规定。经审核批准外出学习考察的,不得借机安排旅游项目。出国(境)费用报销必须附出国(境)任务批件,与出国(境)公务无关的开支和超标准、计划外发生的费用,未按要求审批备案的因公出国(境)费用,一律不予报销。
十九条  实行因公出国(境)情况通报制度。学院外事部门年初将上年度出国团组名称、主题任务、往返时间、停留国别(地区)、团组报告等在学院内网上通报,接受群众监督。对违反外事、财经纪律的行为,学院进行责任追究。
第五章  国内因公出差管理
第二十条  国内因公出差审批程序规定。学院一般教职工京内因公出差三天以内,由部门主要负责人审批,三天以上或离京因公出差的,报分管院领导审批,并报人事处备案。处级领导干部和部门负责人出差,三天以内由分管院领导审批;超过三天以上的报院长审批,并报党委办公室备案。
第二十一条  明确差旅费开支范围及标准。差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。教职工离京公务出差交通应选择火车或汽车。出差路途在500公里以上的,处级领导或具有副高级职称的,经分管院领导批准后可以乘坐飞机;其他教职工因有急重工作,需经院长批准后方可乘坐飞机。住宿费标准:院级人员300元/人/天,处级及以下人员150元/人/天。出差伙食费补贴、公杂费实行定额包干,每人每天为50元和30元。工作人员外出会议,会议统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议规定统一开支,在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费规定报销。不统一安排食宿的会议,会议期间和在途期间的费用均按照差旅费规定报销。
第二十二条  规范国内因公出差差旅费管理差旅费必须在学院预算总额内控制开支。在出差中发生的旅游费和经院领导批准的绕道探亲等个人费用,不得报销。
第六章  会议管理
第二十三条   会议审批程序规定。学院层面的党的会议报院党委书记审批,由党委办公室负责承办;行政会议报院长审批,由院办负责承办。涉及全校的专题性会议、系统会议和各系、各部门需要外出召开的会议报分管院领导审批,报院办备案,由相关部门负责承办。会议方案内容包括主题、主持人或召集人、参加人员、会议时间地点、经费预算等内容。学院会议一般在学院内部召开,确需安排工作餐的,其用餐标准不超过30-50元/人。
第二十四条  规范会议费用报销。学院会议费用总额控制在财政预算额度之内。一次会议费超过2万的报院长审批,2万以下的报分管院领导审批。确需在校外开会(含内部培训)的,必须报院长批准,选择北京市党政机关会议定点单位的场所,不得选择四星级(含四星级)以上的酒店、饭店。会议以实名签到为依据,支出标准不超过450元/人/天,包括住宿费、伙食费、会议场租费和文件资料印刷费,超出部分不予报销。
第七章  附  则
第二十五条  完善“三公”经费管理考评机制。学院将“三公”经费使用情况纳入党风廉政建设责任制考核重要内容,作为对各级领导干部廉政考核的内容之一。有关职能部门要加强规范管理,不断强化考核、审计、监督等措施,切实提高学院“三公”经费管理工作水平。
第二十六条  健全“三公”经费管理监督机制。要做好“三公”经费信息公开工作,促进阳光透明。学院“三公”经费使用情况由财务部门每年向教代会做出书面报告,同时报学院纪委备案,适时组织“三公”经费使用情况、国内因公出差差旅费开支情况的专项审计。学院各级领导干部和各系、各部门,要自觉接受师生和社会的监督,确保“三公”经费管理工作真正取得实效。
第二十七条  严肃查处顶风违纪、违规案件。对于违反中央和北京市有关规定的行为,学院将按照相关规定严肃处理。对违反规定高标准超标准接待、私驾公车、以车谋私、出国违纪等群众反映强烈的问题,纪检部门要认真查处,实行严格的问责制度,造成不良影响和不良后果的,要依纪依规严肃处理。
第二十八条  说明、解释与实施。1、本规定适用于本学院全体在编教职工、非编人员、学院监管企业人员、首都政法网工作人员;2、学院公公务用车管理由后勤服务中心根据本规定制定实施细则并组织落实;3、如果今后国家和上级出台了新的规定,则按新的规定执行;4、本办法未尽事宜由计划财务处和纪委办公室负责解释;5、本办法自发布之日起实施。


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